环境管理记录表格

文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 XX 页 码 26—1 环境因素调查表 环境因素 作业场所 产生的环境影响 类 别 水 气 声 固废 尘 资源 其他 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 页 码 26—2 环境问题外部投诉处理报告表 投诉单位 所在地 联系人 投诉日期 联系电话 或传真 投诉问题描述：
接待或接收人：
日期：
发生原因调查：
调查人：
日期：
改进对策或处理意见：
对策或意 见编制 审核 批准 日期 ISO印办回复意见：
回复人：
日期：
文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 页 码 26—4 重大环境因素登记表 序号 环境因素 环境影响 类 别 水 飞 声 固废 土地 资源 其它 拟制 审核 批准 生效日期 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 页 码 26—3 环境因素评价表 组织的 舌动、产品或服务 场 所 评价方法 投 入 产 出 法 投入 产出 环境因素 环境影响 整改措施 责任人 完成日期 参与评价 人签名 评价日期 确认 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 页 码 26—5 法律、法规、环境标准一览表 序号 法律、法规及环境标准名称 条款号 登记日期 备注 拟制 审核 批准 日期 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 页 码 26—6 环境管理体系文件一览表 序号 文件名称 文件编号 备注 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 页 码 26—7 体系文件发放登记表 管理编号 文件种类 文件名称 文件号码 发放日期 发放数量 签收 备注 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 页 码 26—8 体系文件修改(新增)页发放登记表 文件类别 文件编号／页次 版本号 页数 申请表号 发放日期 签收 环境管理手册 程序文件 励dS 三级文件 合计页数 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 页 码 26—9 失效文件回收及销毁登记表 序 号 文件编号／页码 合计份数 失效原因 回收日期 销毁日期 备注 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 页 码 26—10 环境记录一览表 序号 环境记录名称 环境记录编号 使用部门 保存期限 备注 拟制 审核 批准 生效日期 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 页 码 26—11 不符合项目报告单 审核员 责任部门 不符合项 要素号 不符合项 分类 主口 次口 观察现象：
建议：
审核员签字：
责任部门确定纠正措施：
预定完成日期：
年 月 日 部门负责人签字：
纠正措施效果评价：
完成日期：
年 月 日 审核员签字：
文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 页 码 26—12 环境事故报告 事故发生场所 环境负责人 事故责任人 事故发生时间 是否违反相关法 律法规 是□ 否□ 事故发生经过 签名：
日期：
事故发生原因 签名：
日期：
解决方法及措施 签名：
日期：
评定人 评定部门 报告日期 管理者代表确认 文件名 环境管理记晕表格 电子文件编码 页 码 26—13 环境审核记录单 序号 受审部门 审核时间 审核人员 审核要素 观察现象记录 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 页 码 26—14 管理评审记录 评审目的：
评审时间：
评审主持人：
评审范围：
评审地点：
评审内容：
1．体系文件的适用性；

2．法律、法规遵守情况；

3．环境方针的适用性；

4．环境目标、指标及环境管理方案的完成情况；

5．环境管理体系的有效性和充分性；

6．环境内部审核的有效性；

7．不符合、纠正和预防控制系统及其有效性。

参加评审人员：
评审过程简要描述：
评审结论：
记录人 日期 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 页 码 26—15 管理评审报告 评审目的 评审范围 评审时间 评审地点 评审综述：
(注：如不够写，可另附纸张。) 编制 审核 批准 生效日期 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 页 码 26—16 固体废弃物处理登记表 序号 处理废弃物名称 处理量 处理日期 经手人 签名 处理商 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 页 码 26—17 环境管理方案实施检查报告书 No：
环境因素 发生部门 整改措施 相关环 境目标 和指标 环境负责部门 环境责任人 预定完成日期 责任部门 实施意见 签名 日期 ISO办跟踪实 施结果及评价 签名 日期 环境管理者 代表确认意见 签名 日期 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 页 码 26—18 内部信息交流记录表 交流主题 交流方式 交流地点 提出人员签名 响应人员签名 日 期 交流过程记录 交流结果 记录人 复核人 填表日期 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 页 码 26—19 法律、法规遵循情况评价表 法律、法规、其 他要求及环境 识别 适用对口 遵循情况评价 标准名称 条款 来源 部门或岗位 完全 遵循 一般 未达到 要 求 评价人员签名 环境管理 者代表确认 评价日期 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 页 码 26—20 污水处理设备运行情况检查表 月份 日 药水泵 磁力泵 泄漏情况 压榨机 改善措施 期 YES NO YES NO Y1猖 NO YES NO l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 巩 明 “YES”表示正常，“NO”表示异常，当出现异常情况时，必须要有改善 措施，并将改善措施认真进行记录。

文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 页 码 26—21 环境相关资料发放登记表 序号 资料名称 来源 发放对象 发放日期 签收 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 页 码 26—22 环境管理方案评审报告 环境 管理 方案 对象(活动、产品、场所、设施、服务)：
相关环境 目标：
目标与 指 标 指标：
实 施 内 容 责任部门 责任者 实施期限 实 施 状 况 目标与 指标完 目标：
成情况 指标：
IS0 办审 核意见 环境管 理者代 表批示 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 页 码 26—23 外部沟通联络表 被联络单位资料 本单位资料 单位名称 单位名称 地址 地址 联系人 联系人 电话 电话 传真 传真 电子邮箱 电子邮箱 邮 编 邮 编 联络主题内容 情况简述 填表人签名：
日期：
被联络单位回复意见：
回复人签名：
日期：
文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 页 码 26—24 非受控文件发放登记表 文件名称 文件编号 发放日期 数量 管理编号 备 注 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 页 码 26—25 计置器具检定单 (各类仪表检定单) 量具 名称 精度 规格 编号 出厂号：
厂内号：
产地 周期 检定 日期 使用 部门 检定 环境 湿度 温度 下次检 定时间 检定 方法 备注 检 定 记 录 NO 受检项目 结果 检定标准 1 外观项目 2 各部分相互作用 3 示值检定 标准示值 实际示值 偏差 结论：
检定人 检定日期 文件名 环境管理记录表格 电子文件编码 页 码 26—26 环境培训对象及内容一览表 培训对象 培训实施人／部门 培训内容 培训资料／方式 备 注 拟制 日期 审核 日期 批准 日期