公司业务员报销制度 公司员工出差报销制度

公司业务员报销制度 报销流程：
1.业务员填写报销单据，需填写日期，费用类别，金额，并提供发票。

2.财务部门审核签字，负责报销金额的正确性以及票据的合法性。

3.总经理签字，确定费用的合理性，决定是否准予报销。

报销规定：
1. 招待费 （1）特殊情况需要请大客户吃饭，必须签订合同后，确认货款到位，经总经理同意后，方可报销，否则一律业务员自己承担，而且必须在两天内进行报销。

（2）报销单需注明客户姓名，电话，合同金额，理由等。

2. 交通费 （1）业务员需乘坐公交或者地铁，或者公司的电动车出行，按业务成交量补贴交通费。

（2）遇到特殊情况，乘坐出租车或者滴滴快车，在报销单上必须客户姓名，电话，出发地，目的地，并说明理由，提供发票，可以报销80%，上限不得超过30元；
若无法提供正规发票的，需要出具付款凭证，公司只承担金额的50%，上限不得超过20元。

（3）若发现自己私人用途产生的交通费，拿来报销，弄虚作假，则处以200元的罚款。

3. 餐费 业务员需要合理安排时间，尽量在公司食堂就餐，若出差地离公司太远，赶不回来，则补10元一餐，必须两天内报销，否则不予报销。

以上财务制度从201*年*月1日开始实行，最终解释权归本公司所有。